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天水农业学校2024年决算公开
发布时间：2025-09-23 10:49:24 来 源：财务科
2024年度天水农业学校部门决算
目 录
第一部分
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水农业学校是市属全日制公办中等职业学校，首批国家级重点中等职业学校，第二批国家级示范性中等职业学校，甘肃省农林牧渔类专业学科课程组组长单位，天水市农业科技人才培训中心，国家职业技能鉴定单位，天水农业职教集团牵头单位。主要职能是中等职业教育和职业技能培训。
二、机构设置
学校为正县级全额拨款事业单位，内设办公室、教务科、学生科、职成教科、招生就业科、膳食科、党办、财务科、总务科、保卫科、教育研究室、培训科、实训科、工会等十四个科室，校设项目办、网信中心等两个科室，机构情况当年未变动。学校年初编制人数181人，年末编制人数181人。2024年财政拔款开支人数173人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,594.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 277.69 | 五、教育支出 | 35 | 3,960.05 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 508.16 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 162.57 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 233.25 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,872.28 | 本年支出合计 | 57 | 4,872.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,872.28 | 总计 | 60 | 4,872.28 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4,872.28 | 4,594.59 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,960.05 | 3,682.36 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,314.25 | 3,036.55 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,314.25 | 3,036.55 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4,872.28 | 3,692.66 | 1,179.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,960.05 | 2,788.68 | 1,171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,314.25 | 2,788.68 | 525.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,314.25 | 2,788.68 | 525.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,594.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 3,682.36 | 3,682.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 4,594.59 | 本年支出合计 | 59 | 4,594.59 | 4,594.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 4,594.59 | 总计 | 64 | 4,594.59 | 4,594.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4,594.59 | 3,414.96 | 1,179.62 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,682.36 | 2,510.99 | 1,171.37 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,036.55 | 2,510.99 | 525.57 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,036.55 | 2,510.99 | 525.57 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,919.25 | 302 | 商品和服务支出 | 346.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 952.38 | 30201 | 办公费 | 3.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.36 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 591.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 405.04 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.00 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.88 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.91 | 30208 | 取暖费 | 189.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.91 | 30211 | 差旅费 | 25.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 233.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 54.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 77.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.39 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.96 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,068.91 | 公用经费合计 | 346.06 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4,872.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.52万元,下降1.15%，主要原因：2024年度项目支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,872.28万元,其中：财政拨款收入4,594.59万元,占94.30%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入277.69万元,占5.70%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,872.28万元,其中：基本支出3,692.66万元,占75.79%;项目支出1,179.62万元,占24.21%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4,594.59万元。与上年相比各减少251.99万元，下降5.20%，主要原因是2024年度项目支出较上年减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,594.59万元,较上年决算数减少251.99万元，下降5.20%。主要原因是：2024年度项目支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,594.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.25万元,占0.18%。教育支出3,682.36万元,占80.15%。社会保障和就业支出508.16万元,占11.06%。卫生健康支出162.57万元,占3.54%。住房保障支出233.25万元,占5.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,288.86万元,支出决算为4,594.59万元,完成年初预算的107.13%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为8.25万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目2024年天水农业学校引进人才住房补贴80000元和人才工作经费-其他刚性2500元 ;
2.教育支出年初预算数为3,481.21万元,支出决算数为3,682.36万元,完成年初预算数的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度教育支出中人员支出增加，教育支出增加;
3.社会保障和就业支出年初预算数为396.15万元,支出决算数为508.16万元,完成年初预算数的128.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员经费、抚恤金等增加;
4.卫生健康支出年初预算数为173.23万元,支出决算数为162.57万元,完成年初预算数的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人数较预算时人数减少，故卫生健康支出减少;
5.住房保障支出年初预算数为238.28万元,支出决算数为233.25万元,完成年初预算数的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人数较预算时人数较少，故住房保障支出减少;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,414.96万元。其中：
人员经费3,068.91万元,较上年决算数增加136.65万元，增长4.66%。主要原因是本年度工资调资等使得工资增加，故人员经费增加人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费346.06万元,较上年决算数减少17.71万元，下降4.87%。主要原因是本年度培训费等公用经费减少公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.80%，主要原因是本年度控制了单位“三公”经费的支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无因公出国(境)费;
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.80%，主要原因是本年度控制了单位公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.80%，主要原因是本年度控制了单位公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费
本年度培训费支出15.70万元,较上年决算数减少22.86万元，下降59.28%，主要原因是上年因疫情结束，各项培训恢复正常，以前年度因疫情停滞的培训也在上年进行，而本年恢复正常，培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计113.51万元,其中：政府采购货物支出109.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额66.53万元,占政府采购支出总额的58.61%,其中：授予小微企业合同金额16.03万元,占政府采购支出总额的14.13%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是实训用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1179.62万元,占一般公共预算项目支出总额的24.21%。自评工作中，严格按照绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、部门管理、履职效益、能力建设、服务对象满意度等方面进行评价，建立了审核工作机制。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映学生资助补助资金-职中免学费、市农业学校教学设施改造项目等9个项目绩效自评结果。1.学生资助补助资金-职中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数为295.26万元,执行数为293.903491万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：除经济成本指标外，各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：由于财政紧张，部分资金未到位，导致经济成本指标为完成，故偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步与财政做好沟通工作，核拨相关经费。2.市农业学校教学设施改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为367万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2024年度财政未拨付本项目资金，各项指标均未完成。发现的主要问题及原因：2024年度财政未拨付本项目资金，故偏离绩效目标。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。3.人才工作经费-其他刚性项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。4.2023年学生资助补助经费-中职免学费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.15分。项目全年预算数为0.2341208万元,执行数为0.2341208万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除经济成本指标外，各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：2024年度财政未足额拨付本项目资金，故偏离绩效目标。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。5.2024年天水农业学校引进人才住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。6.天水农业学校教学设施改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190.703887万元,执行数为190.703887万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。7.天水市农业学校天水农校扩建项目(2023年隐性债务化解资金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为246万元,执行数为246万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：与财政做好沟通工作，核拨相关经费。8.天水市农业学校天水农校扩建项目(2024年隐性债务化解资金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.23分。项目全年预算数为246万元,执行数为209.1万元,完成预算的71.83%。项目绩效目标完成情况：除经济成本指标和数量指标未完成外，各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：部分资金通过单位教育专户资金支付，故偏离财政拨款绩效目标。下一步改进措施：加强与财政对接工作，确保资金足额拨付。9.现代职业教育质量提升(农校)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.97分。项目全年预算数为230万元,执行数为229.324547万元,完成预算的71.83%。项目绩效目标完成情况：除经济成本指标外，各项指标均按照整体支出目标制定的指标值完成。发现的主要问题及原因：基本未偏离财政拨款绩效目标。下一步改进措施：加强与财政对接工作，确保资金足额拨付。
三、部门重点绩效评价结果
项目综合得分88分，评价等级为“良”。项目决策科学、过程管理规范、产出达标，有效解决了设施安全问题，提升了校园环境，取得了良好的社会效益。决策层面，立项依据充分、目标合理;过程层面，预算执行率高、招标与施工管理合规;产出层面，改造任务100%完成，质量达标;效益层面，安全隐患消除，师生满意度高，支撑学校教学活动有序开展。学校严格按照相关规定，及时更新各项管理制度，完善了《天水农业学校合同管理办法》、《天水农业学校建设项目管理办法》，做到专款专用，保证了项目资金及时到位，确保了资金的安全和项目的顺利实施。资金投入执行率为百分之百，财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理制度健全，资金使用规范。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
天水农业学校2024年度部门决算公开说明.pdf
| 2569bf2dd198fe710d4ef0cc538440a8.pdf(4.21 MB) |
天水农业学校2024年度市级预算执行情况绩效自评报告(盖章版).pdf
| 71062a4ac699263c2b9ada8670c601ab.pdf(2.03 MB) |
天水农业学校2024年整体绩效自评.rar
| 849e0f0018fb29653107bb3620d9d22c.rar(16.07 KB) |
天水农业学校2024年度项目绩效自评表(9个).xlsx
| 695611ca5c6d3e9e9ef92485cb6461fa.rar(34.20 KB) |
天水农业学校教学设施改造项目绩效评价报告(2024年度).pdf
| c642f56fbc1e32cdf075eb3bc8f0bb1b.zip(43.01 MB) |
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