学校概况 国家示范校

天水农业学校2018年部门预算说明

发布时间：2018-01-28 09:09:20　来 源：

         一、部门职责

天水农业学校是中等职业学校,主要职责是：贯彻执行国家的职业教育政策,以全日制中等职业教育为主,同时承办各类短期培训和成人在职学历教育,培养合格的中等专业技术人才和新型职业农民，为社会主义新农村建设服务。

二、机构设置

学校内设机构有校长办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、财务科、职成教科、培训科、保卫科、实训科、教研室、膳食科等13个职能部门和工会、团委2个群团组织。

三、部门预算情况说明

2018年天水农业学校预算收入2560.2939万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2460.2939万元，纳入财政专户的非税管理收入100万元。预算支出2560.2939万元，其中：基本支出2314.2939万元，项目支出246万元。

（一）基本支出

2018年天水农业学校一般公共预算财政拨款基本支出2214.2939万元，与2017年2002.4218万元相比，增加211.8721万元，增加10.58%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2018年部门预算项目支出246万元，其中：一般公共预算财政拨款246万元，与2017年47.4万元相比，增加198.6万元。

（三）非税收入

2018年计划征收100万元。其中：在校生住宿费70万元，电大学费上解结余30万元。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共预算支出2560.2939万元,较2017年2388.7063万元，增加171.5876万元，增加7.2%，主要原因是:项目支出增加。

一般公共服务支出13.549万元。较2017年14.2336万元，减少0.6846万元, 减少4.8%，主要原因是:人员减少。

教育支出1845.441万元，较2017年1710.5743万元，增加134.8667万元, 增加7.8%，主要原因是: 项目支出增加。

社会保障和就业支出467.2373万元，较2017年419.2475万元，增加47.9898万元,增加10.3%，主要原因是:退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出98.5763万元。较2017年102.3144万元，减少3.7381万元, 减少3.6%，主要原因是:在职人员减少，退休人员增加。

住房保障支出135.4903万元。较2017年142.3365万元，减少6.8462万元, 减少4.8%，主要原因是:在职人员减少，退休人员增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水农业学校2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级一个单位，共16.8542万元，资金来源全部为一般公共预算。较2017年17.3288万元，减少0.4746万元, 减少2.7%，主要原因是:在职人员减少。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2017年无变化。

2.公务接待费0万元，较2017年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费6万元，较2016年无变化。

5.培训费10.8542万元。较2017年11.3288万元，减少0.4746万元,减少2.7%。

6.会议费0万元，较2017年无变化。

(三) 政府采购情况

天水农业学校2018年政府采购预算总额103.27万元，其 中：政府采购货物预算103.2万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年本部门预算无绩效目标管理项目。

六、政府性基金支出情况

    天水农业学校无政府性基金支出。

七、   专业性较强的名词解释：

1．财政拔款收入:指由中央财政拔款形成的部门收入。按现行管理制度，包括一般公共预算拔款和政府性基金预算拔款。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指财政拔款收入、事业收入等以外的收入，主要是存款利息等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。