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2017年天水农业学校部门预算信息公开
发布时间：2017-03-10 16:54:34 来 源：
2017年天水农业学校部门预算说明
一、部门职责
天水农业学校是中等职业学校,主要职责是：贯彻执行国家的职业教育政策,以全日制中等职业教育为主,同时承办各类短期培训和成人在职学历教育,培养合格的中等专业技术人才和新型职业农民，为社会主义新农村建设服务。
二、机构设置
学校内设机构有校长办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、财务科、职成教科、培训科、保卫科、实训科、教研室、膳食科等13个职能部门和工会、团委2个群团组织。
三、部门预算情况说明
2017年天水农业学校预算收入2388.7063万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2308.7063万元，纳入财政专户的非税管理收入80万元。预算支出2388.7063万元，其中：基本支出2341.3063万元，项目支出47.4万元。
（一）基本支出
2017年天水农业学校一般公共预算财政拨款基本支出2341.3063万元，与2016年1997.7万元相比，增加343.6063万元，增长17.2%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。
（二）项目支出
1．项目分类分级情况
2017年天水农业学校业务类项目1项。
2．项目评审情况
该项目属日常专项业务费。
3．项目支出增减情况
2017年部门预算项目支出47.4万元，其中：一般公共预算财政拨款47.4万元，与2016年相同。
（三）非税收入
2017年计划征收80万元。其中：在校生住宿费50万元，电大学费上解结余30万元。
（四）政府支出功能分类指标
一般公共预算支出2308.7063万元,较2016年2045.1万元，增加263.6063万元，增长12.88%，主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准。
一般公共服务支出14.2336万元。
教育支出1630.5743万元，较2016年1565.2万元，增加65.7343万元,增长4.17%。
社会保障和就业支出419.2475万元，较2016年388.7万元，增加30.5475万元,增长7.8%。
医疗卫生与计划生育支出102.3144万元。
事业单位医疗71.1682万元。较2016年63.7494万元，增加7.4188万元,增长11.6%。
公务员医疗补助31.1462万元。
住房保障支出142.3365万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
天水农业学校2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级一个单位，共17.3288万元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1.因公出国（境）费用 0万元，较2016年无变化。
2.公务接待费0万元，较2016年减少3万元。
3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费6万元，较2016年无变化。
5.培训费11.3288万元。较2016年10.1907万元，增加1.1381万元,增长11.1%。
6.会议费0万元，较2016年无变化。
(三) 政府采购情况
天水农业学校2017年政府采购预算总额182.67万元，其中：政府采购货物预算178.89万元、政府采购服务预算3.78万元。
五、部门预算绩效评价情况
2017年本部门预算无绩效目标管理项目。
六、政府性基金支出情况
天水农业学校无政府性基金支出。
七、 专业性较强的名词解释：
1．财政拔款收入:指由中央财政拔款形成的部门收入。按现行管理制度，包括一般公共预算拔款和政府性基金预算拔款。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指财政拔款收入、事业收入等以外的收入，主要是存款利息等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1:2017年预算公开附表目录
附件2:财政拨款收支总表
附件3:一般公共预算支出表
附件4：一般公共预算基本支出表
附件5：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
附件6：政府性基金预算支出表
附件7：部门收支总表
附件8：部门收入总表附件9：部门支出总表
附件10：国有资本经营预算支出表
附件11：一般公共预算机关运行经费
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